Учитывается ли выделенный НДС в налоговой базе по УСН (6%)?
Добрый день!
Мы заключили договор с плательщиком НДС, который являясь нашим заказчиком хочет взять НДС в зачет. Сами работаем на УСН-6%
и при расчетах выставим счет-фактуру с выделенным НДС, который потом заплатим в бюджет.
Подскажите пожалуйста, можем-ли мы при УСН- 6% при поступлении денег на счет с выделенным НДС в платежке считать НОБ без НДС,т.к мы эту сумму уже перечислили или все-таки считаем 6% со всей суммы поступившей на счет? Спасибо.
Мы заключили договор с плательщиком НДС, который являясь нашим заказчиком хочет взять НДС в зачет. Сами работаем на УСН-6%
и при расчетах выставим счет-фактуру с выделенным НДС, который потом заплатим в бюджет.
Подскажите пожалуйста, можем-ли мы при УСН- 6% при поступлении денег на счет с выделенным НДС в платежке считать НОБ без НДС,т.к мы эту сумму уже перечислили или все-таки считаем 6% со всей суммы поступившей на счет? Спасибо.
Comments
-
Добрый день,Цитата: Мы заключили договор с плательщиком НДС, который являясь нашим заказчиком хочет взять НДС в зачет. Сами работаем на УСН-6%и при расчетах выставим счет-фактуру с выделенным НДС, который потом заплатим в бюджет.Подскажите пожалуйста, можем-ли мы при УСН- 6% при поступлении денег на счет с выделенным НДС в платежке считать НОБ без НДС,т.к мы эту сумму уже перечислили или все-таки считаем 6% со всей суммы поступившей на счет?Посмотрите тему: Включать ли сумму НДС в доход при УСН (доходы)?
-
geomech, Спасибо большое!
