В 2015 году была списана дебиторская задолженность за 2011 год, и налоговая требует сдать уточненную декларацию за 2015 год
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как мне быть(((
В 2015г. году списала дебиторскую задолженность за 2011 г. (подтверждающие документы есть, инвентаризация сделана, приказ есть),
но звонит мне налоговичка и говорит, что нужно сдать уточненку за 2015г. и эти расходы списать за счет прибыли.
Что мне делать ? Есть ли выход, кроме уточненки?
Заранее, огромное спасибо)
Подскажите, пожалуйста, как мне быть(((
В 2015г. году списала дебиторскую задолженность за 2011 г. (подтверждающие документы есть, инвентаризация сделана, приказ есть),
но звонит мне налоговичка и говорит, что нужно сдать уточненку за 2015г. и эти расходы списать за счет прибыли.
Что мне делать ? Есть ли выход, кроме уточненки?
Заранее, огромное спасибо)
Comments
-
Цитата: В 2015г. году списала дебиторскую задолженность за 2011 г. (подтверждающие документы есть, инвентаризация сделана, приказ есть),Добрый день
Срок исковой давности когда истек? -
В 2014 году.
-
Цитата: В 2014 году.А по итогам 2015 года у вас прибыль получена ?
-
Убыток 88 млн. руб. А дебиторку списала на 10 тыс. руб.
-
Цитата: Убыток 88 млн. руб. А дебиторку списала на 10 тыс. руб.А в 2014 году почему не списали ?
-
Просмотрела(((
-
Цитата: Просмотрела(((Если бы по итогам 2014 года вы получили прибыль, то могли воспользоваться правом статьи 54 НК и отразить данные расходы в 2015 году. Но у вас не было фактической переплаты налога за 2014 год, поэтому нужна уточненка за 2014 год, и уточненка за 2015 год с доплатой налога и пени (ст. 81 НК)
